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Transparência

Detalhamento do Empenho
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Mês Abril
Empenho 430003
Data de emissão 30/04/2022
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 102,10
Valor Liquidado R$ 102,10
Valor Pago R$ 102,10
Subelemento de Despesa
Aplicação
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIAS BANCARIAS
CPF do Ordenador ***140563**
Dados do Credor
Nome do Credor BANCO DO BRASIL S A
CPF/CNPJ ***229360001**
Endereço RUA SENADOR JOAQUIM PIRES, 1, CENTRO, CEP:
Cidade BARRAS/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Jurídica
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso Recursos Não Vinculados de Impostos
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TRANFERENCIAS BANCARIAS
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
30/04/2022 9 1 102,10
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
30/04/2022 102,10