Mês | Janeiro |
Empenho | 102001 |
Data de emissão | 02/01/2021 |
Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Valor Empenhado | R$ 7.355,50 |
Valor Liquidado | R$ 7.355,50 |
Valor Pago | R$ 0,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS, REF.: JANEIRO 2021 |
CPF do Ordenador | ***934133** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | FOLHA DE PAGAMENTO |
CPF/CNPJ | ***000000000** |
Endereço | RUA DAUM COELHO, 627, 0, CENTRO, CEP: |
Cidade | BOA HORA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Assistêncial Social |
Subfunção | Assistência Comunitária |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
Natureza da Despesa | Pessoal e Encargos Sociais |
Fonte de recurso | TESOURO |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DISPESAS COM VENCIMENTOS E SALARIOS, REF.: JANEIRO 2021 |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/01/2021 |
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9 |
1 |
7.355,50 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
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