| Mês | Fevereiro |
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| Empenho | 215001 |
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| Data de emissão | 15/02/2021 |
| Unidade Orçamentária | ASSISTENCIA OUTROS PROGRAMAS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Valor Empenhado | R$ 3.644,73 |
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| Valor Liquidado | R$ 3.644,73 |
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| Valor Pago | R$ 3.644,73 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | ASSISTÊNCIA SOCIAL |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL PARA KIT,S PARA BEBES. |
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| CPF do Ordenador | ***934133** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | M O GALVAO ATACADISTA LTDA |
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| CPF/CNPJ | ***980430001** |
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| Endereço | RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 969, CENTRO NORTE, CEP: |
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| Cidade | TERESINA/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Assistêncial Social |
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| Subfunção | Assistência Comunitária |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Material de Consumo |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | TESOURO |
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| Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL PARA KIT,S PARA BEBES. |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 17/02/2021 |
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9 |
1 |
3.644,73 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 17/02/2021 |
3.644,73 |
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