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Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Setembro
Empenho 901002
Data de emissão 01/09/2021
Unidade Orçamentária SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL
Valor Empenhado R$ 462,85
Valor Liquidado R$ 462,85
Valor Pago R$ 462,85
Subelemento de Despesa
Aplicação GERAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPRAS DE FOLHAGEM,BUQUES DE GIRASSOL
CPF do Ordenador ***140563**
Dados do Credor
Nome do Credor M O GALVAO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ ***980430001**
Endereço RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 969, CENTRO NORTE, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Administração
Subfunção Administração Geral
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso TESOURO
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE COMPRAS DE FOLHAGEM,BUQUES DE GIRASSOL
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
03/09/2021 9 1 462,85
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
03/09/2021 462,85
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