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COVID-19

Transparência

Transparência da Execução Orçamentária e Financeira em Tempo Real

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Sobre o Município

Detalhamento do Empenho
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Mês Outubro
Empenho 1008001
Data de emissão 08/10/2021
Unidade Orçamentária FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL FMAS
Ação MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Valor Empenhado R$ 1.999,65
Valor Liquidado R$ 1.999,65
Valor Pago R$ 1.993,55
Subelemento de Despesa
Aplicação ASSISTÊNCIA SOCIAL
Tipo de Empenho Ordinário
Modalidadade de aplicação Aplicações Diretas
Número Processo Licitatório Não informado.
Modalidadade da licitação Não Informado
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL DE LEMBRACA~S
CPF do Ordenador ***934133**
Dados do Credor
Nome do Credor M O GALVAO ATACADISTA LTDA
CPF/CNPJ ***980430001**
Endereço RUA LIZANDRO NOGUEIRA, 969, CENTRO NORTE, CEP:
Cidade TERESINA/PI
Classificação orçamentária
Unidade administrativa
Função Assistêncial Social
Subfunção Assistência Comunitária
Programa NADA INFORMADO
Elemento de despesa Material de Consumo
Natureza da Despesa Outras Despesas Correntes
Fonte de recurso
Histórico VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE MATERIAL DE LEMBRACA~S
Dados da Liquidação
Data da Liquidação Nº Processo Tipo Documento Número Documento Valor
11/10/2021 9 1 1.999,65
Dados do Pagamento
Data do Pagamento Valor
11/10/2021 1.993,55
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