Mês | Dezembro |
Empenho | 1231009 |
Data de emissão | 31/12/2021 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DE REDES DE ENERGIA ELETRICA |
Valor Empenhado | R$ 1.709,36 |
Valor Liquidado | R$ 1.709,36 |
Valor Pago | R$ 1.709,36 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS JUNTO JUNTO A QUATORIAL REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. |
CPF do Ordenador | ***140563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ELETROBRAS DISTRIBUICAO PIAUI |
CPF/CNPJ | ***407480001** |
Endereço | AV MARANHAO, 759, CENTRO SUL, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Energia |
Subfunção | Energia Elétrica |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESAS COM TAXAS DE SERVICOS JUNTO JUNTO A QUATORIAL REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA. |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
31/12/2021 |
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9 |
1 |
1.709,36 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
31/12/2021 |
1.709,36 |
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