| Mês | Janeiro |
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| Empenho | 103003 |
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| Data de emissão | 03/01/2022 |
| Unidade Orçamentária | FUNDO MUNICIPAL DE SAUDEFMS |
| Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE |
| Valor Empenhado | R$ 2.300,00 |
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| Valor Liquidado | R$ 2.300,00 |
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| Valor Pago | R$ 2.300,00 |
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| Subelemento de Despesa | |
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| Aplicação | |
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| Tipo de Empenho | Ordinário |
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| Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
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| Número Processo Licitatório | Não informado. |
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| Modalidadade da licitação | Não Informado |
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| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR E-SUS PEC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO |
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| CPF do Ordenador | ***922053** |
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| Dados do Credor |
| Nome do Credor | J DE SOUSA INFORMATICA ME. |
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| CPF/CNPJ | ***785010001** |
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| Endereço | RUA RUI BARBOSA, 0, CURUJAL, CEP:00000000 |
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| Cidade | BARRAS/PI |
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| Classificação orçamentária |
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| Unidade administrativa | |
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| Função | Saúde |
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| Subfunção | Atenção Básica |
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| Programa | NADA INFORMADO |
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| Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
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| Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
| Fonte de recurso | Transferências Fundo a Fundo de Recursos do sus Provenientes do Governo Estadual |
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| Histórico | VALOR QUE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SERVIDOR E-SUS PEC, DURANTE O MES DE NOVEMBRO |
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| Dados da Liquidação |
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| Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
| 03/01/2022 |
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9 |
1 |
2.300,00 |
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| Dados do Pagamento |
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| Data do Pagamento |
Valor |
| 13/01/2022 |
2.300,00 |
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