Mês | Fevereiro |
Empenho | 204001 |
Data de emissão | 04/02/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 250,00 |
Valor Liquidado | R$ 250,00 |
Valor Pago | R$ 250,00 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINA DA AREA DA CAIXA DAGUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
CPF do Ordenador | ***140563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | ADAO CARVALHO DA CUNHA |
CPF/CNPJ | ***619903** |
Endereço | PAU POMBOS, 0, ZONA RURAL, CEP:64108000 |
Cidade | BOA HORA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa FÃsica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA ATENDER DESPESA COM SERVICOS DE CAPINA DA AREA DA CAIXA DAGUA,ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
08/02/2022 |
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9 |
1 |
250,00 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
10/02/2022 |
250,00 |
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