Mês | Junho |
Empenho | 607004 |
Data de emissão | 07/06/2022 |
Unidade Orçamentária | SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO |
Ação | MANUTENCAO DOS SERVICOS DE ADMINISTRACAO GERAL |
Valor Empenhado | R$ 1.117,55 |
Valor Liquidado | R$ 1.117,55 |
Valor Pago | R$ 1.117,55 |
Subelemento de Despesa | |
Aplicação | |
Tipo de Empenho | Ordinário |
Modalidadade de aplicação | Aplicações Diretas |
Número Processo Licitatório | Não informado. |
Modalidadade da licitação | Não Informado |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE DOIS APARELHOS DE FISIOTERAPIA |
CPF do Ordenador | ***140563** |
Dados do Credor |
Nome do Credor | W S COMERCIO E SERVICO LTDA |
CPF/CNPJ | ***753740001** |
Endereço | RUA DAVID CALDAS, 1200, CENTRO, CEP: |
Cidade | TERESINA/PI |
Classificação orçamentária |
Unidade administrativa | |
Função | Administração |
Subfunção | Administração Geral |
Programa | NADA INFORMADO |
Elemento de despesa | Outros Serviços de Terceiros – Pessoa JurÃdica |
Natureza da Despesa | Outras Despesas Correntes |
Fonte de recurso | Recursos Não Vinculados de Impostos |
Histórico | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS EM MANUTENCAO DE DOIS APARELHOS DE FISIOTERAPIA |
Dados da Liquidação |
Data da Liquidação |
Nº Processo |
Tipo Documento |
Número Documento |
Valor |
09/06/2022 |
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9 |
1 |
1.117,55 |
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Dados do Pagamento |
Data do Pagamento |
Valor |
20/06/2022 |
1.117,55 |
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